国内出差管理规定

国内出差管理规定

第一条本公司所属员工因公在国内出差，均按本规定预支和决算差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、飞机、轮船时按下表标准发给交通费：

1.乘坐轮船火车及长途汽车时凭相应的票根报账；

2逢紧急公务必须搭乘飞机时，应事先报告主管领导批准后方可成行。事后凭飞机票报销；

3.搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。

第三条出差员工的伙食、住宿、杂费按物业总经理批准核发

第四条出差期间因公支出下列费用，如能提出书面理由并报请主管上司批准，可准予按实报销，并按下列规定办理：

1乘坐出租车应取得汽车公司开具的统一发票，并据此报销

2.电报电话费凭电信局正式收据报销；

3.邮费凭邮局证明报销；

4.因公宴客费用，凭饭店正式发票报销；

5.因公携带的文件资料和行李托运费，凭公交部门正式托运费收据报销。

第五条员工出差，由物业人事部填写通知单一式二份，送请总经理核准后，一份送秘书处登记，一份由出差人员保存。

第六条员工出差返回后三日内填具出差旅费报销单，送请总经理核批后，送秘书处审签，出纳人员方得予以报销。

第七条员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借差旅费，于出差完毕报销差旅费时扣还结清。

第八条市内及短程（一日内）出差人员，除按实报销车费外，可报销合理次数的误餐费。

1.下午1时以后出差回来者准予报销午餐费；2.下午8时以后出差回来者准予报销晚餐费；

3.不得再报销回班费。

第九条奉令调遣人员，可依照以上有关条文报销交通费伙食费及行李托运费。但在公司用餐者不得报销误餐费。