出差管理制度（2）

出差管理制度（2）

1.培养员工廉洁勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。

2.公司员工出差按如下程序办理：

（1）出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核

（2）凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；（3）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。

3.出差审批程序和权限如下：

（1）国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准；

（2）国外出差：一律需由总经理核准。

4.出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。

5除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。

6.国内出差

（1）出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费

（包括邮电、交际等费用）。

①交通费需依票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明丢失原因，使用公司交通工具者不支付交通费。

②住宿费需依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不

付住宿费

③伙食补助应依支付标准报销，但由公司供应餐食或已报销交际费者，不再支付。④杂费依有关规定支付。⑤特别费依凭证核报。

（2）出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元。

3）杂费及伙食补助计算标准

①出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计

②上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返还者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用；出差一日者不受以上标准限制。

（4）随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。

（5）因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。

（6）因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。

7.国外出差

（1）国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下所示：

①出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费；

②报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票；

③特别费报销方法同国内出差；

④接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。

（2）员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者每日支付生活费120元。

（3）出国人员因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由公司开支的部分外，多余部分概由个人负担。

（4）出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。

（5）出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后十内提出出国人员工作计划检查报告。