出差管理制度（1）

出差管理制度（1）

1.公司出差人员出差前应填写“出差申请单”；

2出差人凭“出差申请单”向公司财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款；

3国内出差六天内由部门经理核准，四天内由副总经理核准，部门经理以上人员出差一律由公司总经理核准；

4.国外出差一律由总经理核准；

5.出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计算；

6出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，电话联系请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重进行处罚；

7交通费、住宿费、謄食费、通讯费和交际费按规定标准凭据报销，超标自付，欠标不补。