预防措施控制程序

预防措施控制程序

（一）目的

为消除潜在不合格产生的原因而采取预防措施以防止不合格的发生。

（二）适用范围

适用于对预防措施的控制。

（三）职责

（1）质管组负责组织质量管理体系改进措施的制订与监督。

（2）存在潜在不合格的责任部门负责预防措施的制订与实

（3）管理者代表负责服务提供过程中潜在不合格的预防措施的监督实施与验证。

（四）工作程序

1.预防措施的工作方法

可采用PDCA循环的办法进行：

（1）P一计划。它包括：寻找信息源，对潜在不合格进行调查、分解原因，找出可能的主要原因，经验证后，有针对性地采取预防措施加以改进

（2）D一执行（做）。按照预防措施的要求在实际中执行。

（3）C一检查预防措施实施的效果

（4）A一处置、总结和评价预防措施的有效性，并输入管理评审，进行改进。

2.预防措施的流程

寻找信息源→进行调查→分析潜在原因→验证是否为主要原因→针对主要原因制订预防措施→按计划实施预防措施→对预防措施实施情况进行检查→评价预防措施实施的有效性→输人管理评审→进行改进

3潜在不合格的信息源

（1）顾客的需要和期望；

（2）市场分析；

（3）管理评审的输出；

（4）数据分析的输出；

（5）顾客满意度的测量输出；

（6）过程测量的输出；

（7）顾客信息的汇总；

（8）有关的质量管理记录；

（9）企业自我评价结果

4.潜在不合格的调查

（1）行政部每季度收集一次潜在不合格的信息，具体方法可以采用依据不同的目的设计出的不同形式的调查表，再按调查表收集信息。

（2）信息可以分为两大类：一类为数据性信息，一类为非数据性信息。

5.分析并找出原因

（1）分析方法可以采用以下方法

①采用适宜的统计技术对数据进行整理和分析，从中找出规律

②采用例会的形式对上个月的问题尤其是客户调查与回访中反映的问题进行分析。

（2）通过分析找出潜在不合格产生的可能的主要原因是什么进行验证。

6.制订和实施预防措

（1）由质管组监督各责任部门针对可能产生潜在不合格原因制订预防措施，并填写“预防措施要求表”后交管理者代表审批

（2）管理者代表根据预防措施的可行性以及预防措施的风险性和措施的实施顺序进行审批。

（3）责任部门负责按照“预防措施要求表”规定的措施、时间，按计划进行实施，责任一定要落实到人，并记录整个实施过程

（4）管理者代表负责对预防措施的实施进行监督，并及时协调执行中出现的问题

7.预防措施的评价

（1）当预防措施实施完成后，责任部门应及时通知质管组组织有关人员对措施实施的有效性进行评价。

（2）经评价，预防措施无效或者效果不明显，应重复“工作程序”5~6的过程，直至取得满意的效果。

（3）若经评审确认预防措施有效，则由责任部门写出预防措施实施报告，并交管理者代表审批后，作为管理评审的输入。

8.质管组或行政部分别保存预防措施发生过程中的记录