差旅费开支标准

差旅费开支标准

1凡因公出差，需由部门填报“出差申请表”，写明出差事由、姓名、地点、天数，交通工具种类，交际应酬费金额，需借款总额，报公司主管副总并经总经理批准，凭申请表借支差旅费。

2出差人员乘飞机要从严控制，出差路途远，为了节省时间，部门经理以上人员可以乘飞机。一般应乘火车或其他交通工具，特殊情况需搭乘飞机，须经总经理批准。

3正副经理，可乘坐火车软席，轮船二等舱位（年纪较大并有高级专业技术职称的人员，可参照执行）。其余人员，乘火车硬席，轮船三等舱位。

4.乘坐火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票，符合乘坐火车卧铺的，可按硬席座位票价发给补助费，乘坐特别快车的为50%，乘坐直快或慢车的为60%。

5符合乘坐火车硬席卧铺的人员，若买不到卧铺票，也可改乘软席座位，但不得改乘软卧，同时不享受票价补助费。

6.出差期间，市内公共汽车费凭据报销，一般不得乘坐出租汽车，乘出租汽车，需经主管副总、总经理批准后方可报销。

7住宿标准及出差伙食补助标准按照国家有关规定办理。

8.出差返回后3日内要到财务部门及时报销。