物业器材管理规定

器材管理规定

一、计划制订及审批

1器材计划分年度计划和月计划，由供应仓库负责制定。

（1）每年年底计划员根据本年度物品材料消耗量、年终库存量、各部处申报的下年度专项申报计划，结合设备运行状况和维修保养工作发展趋势，采用综合平衡方法编制下一年度供应物品综合计划，呈报公司领导审批后执行；

（2）每月月末计划员根据年供应物品综合计划和上月消耗情况，结合库存量及各部处申报的非常用物品材料清单，制订下月综合物品供应计划，呈报公司领导审批后执行；

（3）具体的编制计划时间要求见《供应仓库定期工作时间安排》

2计划编制时应考虑尽量减少仓储器材占用资金，但必须保证重要备品备件的品种、数量，使公司各项物业管理工作有可靠的物质保障。一般情况下，用量小价格高、供应渠道畅通、采购方便的器材仓库少备或不备，重要设备的易损件、关键件必须有备件。用量大且消耗周期较为规律的器材应按分期分批进行采购的原则制订月供应计划。

3对计划外的急件，按《计划外物资请购程序》办理。

4.大修或改造工程用料的采购，按《计划外物资请购程序》

办理，此类物料单独统计管理，不办理入库、出库手续。

二、采购

1.采购员必须根据月计划单或临时采购单选择合格供应商，按规定型号、规格、产地和要求标准采购物料。

2.因型号、规格、产地变更，必须报请使用单位或主管领导同意后方可购置。

3外购物料应持工商税务统一发票方可报销。

4.抢修工程急需物料由使用部门负责人批准，到库房“借”

用，如库房确认无货。可先自行购买，待抢修结束后立即按程序补办请购、人库及出库等手续。

三、验收及入库

1.采购员将所购器材交计划员及仓库保管员点验。

2计划员与仓库保管员根据计划单或临时采购单检查物料的型号规格、产地、质量和数量是否符合要求，检验合格方可开具人库单，办理入库手续，并在购货发票上签字。遇有较贵重

（单价200元以上）或若发生质量问题影响较大的器材，要会同各专业主管工程师进行鉴定，才能验收。

3各专业工程师有责任在物资供应上行使技术监督职能对零配件、材料等的采购质量进行检查鉴定，尽可能防止购入质量低劣的物品。

4.在征得部门领导或供应主管同意的特殊情况下，可由用料单位自行采购器材。除极特殊情况（如紧急抢修）外，未经计划员、仓库保管员验货的器材不允许使用、消耗，否则不予办理入库、出库及报销手续。

四、仓储保管

1.器材入库后，保管员应根据其性能、型号规格分类摆放做到整齐、规范、安全

2.易燃、易爆品应隔离存放，易受鼠害物料应密封存放。采取防火、防潮、防窃等一系列措施，确保器材的数量、质量不受损失

3.期限性器材应存醒目位置，并在失效期的前两个月告知使用单位、主管领导，以便妥善处理。

4仓库保管员每月做好仓储器材动用项的清点，做到帐物相符。计划员每月根据《材料进销存统计表》与仓库保管员对帐，做到帐帐相合。每半年进行全部仓储器材大清点，仓库保管员进行实物清点，做到帐物相符；计划员根据《库存物品明细表》与仓库保管员对帐，做到帐帐相合。具体清点时间要求见《供应仓库定期工作时间安排》

五、器材发放

1.日常领用器材，由领用人填写领料单，一式四份，经处主任签字、部门经理批准、计划员审核批料后方可领取。领料单上必须将用途、品名、型号、规格、数量填写清楚。

2保管员根据计划员审批过的领料单发料，交由领用人当面点清

六、鉴定处理

1.对存放时间可能会影响到质量或使用性能的器材应定期鉴定。

2.鉴定时，由仓库保管员初检。对明显变质失效、失去使用价值的器材另外标明存放；对怀疑有质量问题、丧失使用功能或长期未使用的器材，应会同各专业工程师进行鉴定，按报废器材、尽快使用器材、呆滞使用器材和备用器材进行分类。

3.将鉴定结果中的报废器材、尽快使用器材和呆滞器材汇总上报，经公司总经理批准后按分类妥善处理。

七、供货商评价

为有效控制采购器材的质量、价格，改善采购管理工作，应定期对供货商进行评价，按《供货商评价及选择的管理规定》具体实施。